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张家界市科学技术局2017年度部门决算公开

来源:作者:发布日期: 2018-08-01

名 称:张家界市科学技术局2017年度部门决算公开

张家界市科学技术局2017年度部门决算公开


一、部门情况

(一)基本情况

1、主要职能:张家界市科学技术局(知识产权局)是主管全市科技创新、科学技术普及、专利工作和统筹协调知识产权事宜的市人民政府工作部门。

2、机构情况:内设办公室、规划与科研条件科、高新技术发展及产业化科、农村与社会发展科技科、科技成果与技术市场科、知识产权科,归口管理张家界市地震局。下属事业单位有:张家界市科技情报研究所(张家界市生产力促进中心)、张家界市植物应用与保护科学技术研究所。

3、人员情况:现有行政编制15个,机关后勤服务全额拨款事业编制1人,参公事业单位4个,全额拨款事业单位7个,自收自支事业单位1个。在职在岗人员26人,提前退2人。

(二)当年取得的主要事业成效

1、认真贯彻落实全省科技创新大会和省科技奖励暨创新奖励大会精神。按照市委、市政府工作部署,认真筹备全市科技创新大会,《中共张家界市委、张家界市人民政府关于推进科技创新的意见》(代拟稿)已提交市政府待政府常务会议研究。

2、着力加强科技项目管理。一是按照全省科技创新大会精神要求布局市本级科技创新项目。二是组织申报"杜仲黄酮联产CHA中试开发"等省重点研发计划项目76项。其中科技发展专项计划17项。组织2017年度中央引导地方科技发展专项资金项目入库25项,预计获国家、省级科技项目立项25项以上。三是强化科技项目实施跟踪管理。对2016年度19项省级科技项目、66项市本级科技发展项目进行绩效评价检查,项目完成率分别达90%,96%。

3、稳步推进高新技术产业发展。一是认真做好高新技术增加值统计工作,预计我市高新技术产值为37.8亿元,增加值为11.5亿元,均比去年增长20%。二是加强了高新技术企业认定工作。今年5月和9月,我们共组织60余家企业举办了张家界市高企认定管理申报工作培训班,并多次深入企业进行宣传发动与指导。组织推荐了16家企业向省高企认定工作办公室提交了认定材料,目前已获认定9家,其余企业正在认定中,预计6家可通过认定。全市高新技术企业将达到18家,比去年增加13家,增长260%。三是做好战略性新兴产业和双创技术投资项目申报。推荐了张家界茅岩莓有限公司申报的"茅岩莓植物黄酮及二氢杨梅素提取分离关键技术研究与产业化"项目为战略性新兴产业项目等3个项目为创新创业技术投资项目。四是积极参加全省创新创业大赛。

4、全面提升农村科技服务水平。一是狠抓农业科技服务体系建设。围绕武陵山片区区域发展、产业化开发、特色产业及珍稀动植物资源的保护和研究等方面,积极争取政策,着力抓好农业科技园建设,积极帮助指导永定农业科技园申报国家农业科技园区申报国家农业科技园区,目前各项申报工作已基本完成。二是抓好农业科技项目推荐申报,组织申报推荐省级科技项目25项,其中重点研发计划项目8项,科技特派员、"三区"人才项目12项,星创天地项目5项。三是强化科技特派员、三区人才工作。组织区县科技主管部门积极摸底申报"三区"人才62名。四是扎实抓好农业科技培训。通过集中办班授课、技术讲座、技术咨询、"科技活动周"、文化科技卫生"三下乡"、发放书籍资料、赠送音像光盘等科普活动,完成的农业科技培训1000人次。

5、加大科技成果转化力度。一是组织科技成果评价。组织专家对"武陵山区水稻病虫害绿色综合防控技术集成与运用"等进行成果评价,完成科技成果登记10项,其中项目验收2项,发明专利8项。二是组织申报2017年度湖南省科学技术奖,推荐"柑桔大实蝇绿色防控技术示范与推广"、"茶氨酸抗肺癌分子机制研究"等4项项目参加2017年度湖南省科学技术奖评审。三是开展技术合同交易,预计全年完成技术合同交易额6200万元以上。

6、继续加强知识产权工作。预计完成发明专利申请216件,同比增长12%以上;每万人拥有有效发明专利1件,同比增长10.4%;完成专利质押融资600万元,实现零突破。一是加强知识产权宣传。有序组织开展"4.26"知识产权宣传活动,在张家界日报《民生周刊》开设 "知识产权竞争未来"专栏15期,提高了广大市民对知识产权工作的知晓度。深入工业园区、企业、学校,宣传我市专利申请、专利质押融资等有关资助和奖励政策。二是强化政策引导。实行新修订的《张家界市专利资助办法》,对发明专利申请全面纳入资助范围,并将授权发明专利资助标准提高到5000元。三是深入开展专利执法和"双打"工作。四是重点推进企业知识产权和专利产业化工作。五是开展专利质押融资。积极与建设银行张家界支行等银行业金融机构沟通,加强与评估中介服务机构的合作,为企业融资牵线搭桥。

二、张家界市科学技术局2017年度部门决算表

(公开表格附后)

三、张家界市科学技术局2017年度收入支出决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

我单位2017年度收入总计1159.73万元,其中本年收入 861.64万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转和结余298.08万元;支出总计1159.73万元,其中本年支出750.33万元,结余分配0万元,年末结转和结余409.4万元(基本支出结转53.2万元,项目支出结转和结余356.2万元,经营结余0万元);与 2016年度决算相比收、支总计各增加214.16万元,增长22.65%,主要原因:人员工资、日常公用及项目经费增加。

(二)2017年度收入决算情况

本年收入861.64万元。

1.财政拨款收入818.81万元,为本级财政当年拨付的资金。占本年收入的95.03%,包括:一般公共预算财政拨款收入818.81万元,政府性基金财政拨款收入0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入42.84万元,为预算单位在"财政拨款收入"和"事业收入"等之外取得的收入。主要为上级拨款。占本年收入的4.97 %。

(三)2017年度支出决算情况

本年支出750.33万元。

支出按功能分类,2017年度我单位支出用于以下方面:

一般公共服务(类)支出11.34万元,占1.51%;科学技术支出672.1万元,占89.75 % ;社会保障和就业支出30.47万元,占4.06 %;医疗卫生与计划生育支出9.14万元,占1.22%;国土海洋气象支出9万元,占1.2%;住房保障支出支出18.28万元,占2.44%。

支出按项目和经济分类,2017年度我单位支出用于以下方面:

基本支出528.37万元(人员经费389.43万元,日常公用经费138.94万元),占本年支出的70.42 %;项目支出221.96万元(行政事业类项目支出221.96万元,基本建设类支出0万元),占本年支出的29.58%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

我单位 2017年度财政拨款收入总计1099.76万元,其中本年财政拨款收入合计818.81万元,年初财政拨款结转和结余 280.96万元(一般公共预算财政拨款280.96万元,政府性基金预算财政拨款0万元);财政拨款支出总计1099.76万元,其中本年财政拨款支出合计721.10万元,年末财政拨款结转和结余378.66万元(基本支出结转22.46 万元,项目支出结转和结余356.20万元),与2016年决算相比,财政拨款收、支总计各增加155.92万元,增幅16.52 %。原因是养老、医保增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出721.10万元,较上年决算数662.88万元增加58.22万元,增长8.78%。原因主要是人员工资增加;较年初预算数436.66万元增加284.44万元,增长65.14%,原因是人员工资与养老保险费支出等增加。

支出按项目和经济分类,2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面:

基本支出499.14万元,占支出69.22 %,其中:人员经费387.43万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等;公用经费111.71万元,主要包括:办公费、印刷费等。项目支出221.96万元,占支出30.78%,其中:基本建设类项目 0 万元;行政事业类项目221.96万元。

支出按功能分类,2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面:

一般公共服务(类)支出11.34万元,占1.57 %;科学技术支出642.87万元,占89.15 % ;社会保障和就业支出30.47万元,占4.23 %;医疗卫生与计划生育支出9.14万元,占1.27%;国土海洋气象支出9万元,占1.25%;住房保障支出18.28万元,占2.54%。

1、一般公共服务(类)2017年度年初预算0万元,支出决算11.34万元,决算数大于预算数的原因是年初无预算。

2、科学技术(类)2017年度年初预算378.77万元,支出决算642.87万元,完成年初预算的169.73%,决算数大于预算数的原因是年初预算仅为本级财政资金。

3、社会保障和就业(类)2017年度年初预算30.47万元,支出决算30.47万元,完成年初预算的100%。

4、医疗卫生与计划生育(类)2017年度年初预算9.14万元,支出决算9.14万元,完成年初预算的100%。

5、国土海洋气象(类)2017年度年初预算0万元,支出决算9万元,决算数大于预算数的原因是年初无预算。

6、住房保障(类)2017年度年初预算18.28万元,支出决算18.28万元,完成年初预算的100%。

(六)政府性基金预算财政拨款支出情况

2017年度政府性基金财政拨款支出0万元。

四、"三公"经费支出情况

2017年我单位"三公"经费一般公共预算财政拨款预算 31万元,支出决算22.02万元,完成年初预算的71.03%,决算数小于年初预算数的主要原因是控制接待人数及接待标准,决算数比2016年"三公"经费支出减少2.21万元,减幅9.12%,主要原因是控制接待人数及接待标准。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费3.32万元,完成年初预算3 万元的110.67 %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本单位全年安排因公出国(境)团组1个,全年因公出国(境)累计1人次。决算数大于年初预算数的主要原因是预算不准确,决算数比 2016年增加1.92万元的主要原因:出国地方不一样。

2、公务用车购置及运行费12.96万元(其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费12.96万元),完成年初预算10万元的129.6%,决算数大于年初预算数的主要原因是预算不精确,决算数比 2016年减少5.34万元,原因是控制公出。

3、公务接待费5.75万元,完成年初预算18万元的31.94%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是控制接待人数及接待标准,决算数比 2016年增加1.22万元,原因是接待人员增加。

其中:(1)国(境)外接待费支出0万元。

(2)国内公务接待费支出5.75万元,主要是上级主管部门和同级行业部门等发生的接待支出。国内公务接待共127批次、407人次。决算数比 2016年增加1.22万元,原因是接待人员增加。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年我单位机关运行经费支出111.71万元,比 2016年增加81.21万元,增幅266.26%,主要原因本年日常经费增加。

(二)政府采购支出情况

2017年我单位政府采购支出总额31.99万元,完成年初预算3万元的1066.33 %,决算数大于年初预算数的主要原因是预算不精确,决算数比 2016年增加31.99万元,原因是上年无政府采购支出。

按采购资金性质分类:用一般公共预算列支的政府采购总额为4.77万元,完成年初预算3万元的159%,其中:政府采购货物支出4.77万元、完成年初预算3万元的159%,政府采购工程支出0万元、年初预算0万元,政府采购服务支出0万元、年初预算0万元;用政府性基金预算列支的政府采购总额为0万元,年初预算0万元;用其他资金列支的政府采购总额为27.22万元,年初预算0万元,其中:政府采购货物支出27.22 万元、年初预算0万元,政府采购工程支出0万元、年初预算0万元,政府采购服务支出0万元、年初预算0万元的。

(三)国有资产占用情况

1、截至 2017年 12月 31日,我单位共有车辆3辆,其中:一般公务用车2辆;一般执法执勤用车1辆。本年购置公务用车0辆。

2、单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明

我单位认真贯彻执行国家科技发展、知识产权、防震减灾等相关法律、法规和方针、政策;确定全市科技发展重大布局和优先领域;拟订全市科技发展规划;参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目论证与决策。

1、经济效益:促进全市高新技术产业发展,2018年使高新技术产业增加值为10亿元以上;积极推进"科技+旅游",实现"智慧旅游","智慧城市"促进我市旅游科技发展,促进旅游产业提质升级;

2、社会效益:科技促进发展新产业扩大社会就业,提高食品安全监管能力,提高城市管理水平,增强对疾病预防能力和治疗水平,提高全民科技文化素质,反对邪教;

3、生态效益:通过引导具有良好生态效益产业发展,改善全市生态状态,美化市民生活环境,提高人民生活质量。

4、可持续影响效益:知识产权、防震减灾知识、高新技术企业 培训率达90%,行政执法无重大差错,执法办案优良率80%;

5、服务对象满意度:力争社会对科技工作的满意度达80%,全市科技工作进入全省先进市州行列。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:是指单位取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(五)上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(六)基本支出:是指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(七)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(八)工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(九)商品服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)"三公"经费:是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


张家界市科学技术局(本级):张家界市科学技术局(本级)


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